Xestiona cobros e incidencias de pagamento

A pantalla de Cobros reúne os cargos xerados por cotas, inscricións e operacións manuais. O estado e a cronoloxía de cada cargo explican que ocorreu e que accións seguen dispoñibles. Os pasos seguintes corresponden ao panel do club; se utilizas a app do persoal, consulta a sección específica máis abaixo.

Antes de comezar

Comproba que o club ten configurados os seus métodos de pagamento e que as persoas afectadas están correctamente vinculadas. Antes de rexistrar un pagamento externo ou unha devolución, confirma o movemento na conta bancaria ou no provedor correspondente.

Paso a paso

Localiza incidencias desde Deportistas

No panel do club, abre Deportistas (/athletes). As persoas con cobros fallidos ou pendentes de reintento teñen un pequeno aviso ámbar na esquina da foto ou das iniciais. O nome e o estado manteñen o seu espazo habitual, tanto na táboa de escritorio como nas tarxetas do móbil. O indicador está dispoñible para quen ten acceso á lista do panel.

Preme a foto ou as iniciais co aviso para consultar 1 incidencia de cobro, 2 incidencias de cobro, etc., e o seu significado. Tamén podes chegar ao indicador con Tab e abrilo con Enter ou Espazo. Para pechar o detalle, preme de novo, toca fóra ou utiliza Escape. Consultar o aviso non abre a ficha; preme o nome ou o resto da fila para entrar nela.

O número conta cargos afectados, non intentos: un mesmo cargo rexeitado varias veces segue contando como unha incidencia. Inclúe os cobros asociados a cotas e os cargos puntuais asignados directamente ao deportista, aínda que correspondan a meses anteriores. Un cobro que se volveu programar despois dun fallo segue aparecendo como incidencia mentres agarda o seguinte intento.

Abre a ficha do deportista e selecciona Cobros para revisar as súas cotas e o historial. Para xestionar un cargo concreto, preme a súa fila en Historial de cobros ou a icona Abrir o cobro en Cobros: ábrese a pantalla de Cobros no mes dese cargo, co detalle xa despregado, lista para cobrar, rexistrar un pagamento, cancelar ou devolver. Ao pechar o detalle segues nese mes de Cobros. Os cargos puntuais consúltanse nesa mesma pantalla.

Os cargos pagados, cancelados ou reembolsados e os programados que aínda non fallaron non xeran este aviso. A lista volve consultar as incidencias cando regresas a Deportistas despois de resolver un cobro. Se xa non quedan cargos afectados, a insignia desaparece.

O indicador refírese exclusivamente a incidencias de cobro; non resume documentación pendente nin outros problemas da ficha. Está dispoñible en todos os países, sen activación adicional, e reflicte os métodos de pagamento configurados en cada club.

1. Filtra o período, o estado, o método e o concepto

Entra en Cobros, selecciona o mes e utiliza as pestanas para localizar os pendentes, pagados, fallidos ou cancelados. A busca axuda a atopar un deportista, titor ou concepto concreto. Admite nome e apelidos xuntos, mesmo en orde inversa, sen distinguir maiúsculas nin acentos: fernandez atopa a Aitana Fernández. O filtro Concepto tamén permite escribir sen acentos.

Utiliza Método de pagamento para filtrar por Tarxeta, Remesa bancaria, Efectivo / manual ou Outro. O filtro segue o método que aparece na táboa: se un cargo previsto por tarxeta se rexistrou despois como pagado en efectivo, atoparalo en Efectivo / manual. Efectivo / manual tamén inclúe os cargos manuais pendentes cuxo medio concreto aínda non se rexistrou; Outro agrupa os demais medios externos rexistrados a man.

En Concepto, escribe todo ou parte do nome da cota ou do concepto dun cargo manual. Podes combinar ambos os filtros co mes, o estado e a busca. Aplícanse a todos os resultados antes de paginar; Cargar máis continúa co mesmo filtro. Limpar filtros restablece o método e o concepto. Ao cambiar os filtros, o mes ou o estado, límpase a selección para evitar actuar sobre cargos ocultos. Os indicadores superiores e os contadores das pestanas seguen resumindo o mes completo, agás cando consultas un lote acabado de crear: nese caso resumen ese lote.

2. Abre o detalle do cargo

Revisa o importe, a persoa, o método, o concepto e o tratamento aplicable. O nome da persoa a quen se cobra, na cabeceira do detalle, é unha ligazón: prémea para abrir a súa ficha en Deportistas (ou en Titores, se o cargo se emitiu a un titor) sen saír do fluxo. A cronoloxía mostra intentos, cambios de estado e operacións posteriores. Non realices unha acción ata comprender o último evento rexistrado.

Nun cobro Programado, a data indica desde cando se pode intentar o cargo. Co cobro automático habilitado, revísanse os cargos vencidos cada cinco minutos. A hora non garante que o diñeiro estea confirmado nese instante: a cola e a resposta do provedor poden tardar máis. Os cobros en efectivo ou mediante remesa bancaria seguen o seu proceso manual.

Se o club está suspendido, a súa proba caducou ou a conexión de Stripe está deshabilitada, os cobros afectados quedan en pausa. Tamén deben estar resoltos os bloqueos da configuración fiscal ou do método de pagamento.

3. Limpa métodos de pagamento que quedaron sen asinar

Se unha familia iniciou varias veces a alta dunha tarxeta ou dun mandato e deixou intentos sen completar, abre Titores, entra na súa ficha e selecciona Mandatos. O botón da papeleira aparece unicamente xunto aos métodos co estado Pendente de sinatura. Revisa a confirmación e retira o intento abandonado: desaparecerá da ficha e do contador, e a familia poderá iniciar outro cando o necesite.

Un método Activo non se elimina con esta acción. A súa revogación conserva o historial e xestiónase mediante o fluxo de cancelación correspondente.

4. Resolve un cobro fallido

Nun cargo fallido que admita reintentos, utiliza Reintentar agora. Nun cargo programado compatible, Cobrar agora permite adiantar a súa execución. Se hai que actualizar a tarxeta, solicita á familia que complete o cambio antes de repetir o cargo para evitar fallos consecutivos.

Os cargos da tenda do club (o seu concepto comeza polo número do pedido, por exemplo PED-2026-ABCDEF) non admiten Cobrar agora, Editar cobro nin Cancelar cobro desde Cobros: a ficha indica a que pedido pertencen e o botón Ver pedidos abre Tenda → Pedidos, onde se confirma o pagamento en efectivo ou por transferencia, se devolve ou se cancela o pedido. Un pedido con tarxeta págano as familias na súa app ao confirmalo; mentres non completen o pagamento, o cargo figura como Programado e, se non pagan en 30 minutos, o pedido cancélase automaticamente.

Un triángulo de aviso xunto a Tarxeta indica que o pagador dun cargo programado, fallido ou en reintento non ten unha tarxeta activa asociada. Pasa o cursor por riba ou enfoca a icona para ler a explicación. Solicita que engada unha tarxeta antes de cobrar. O aviso comproba o pagador asignado ao cargo; nos cargos antigos sen pagador fixado, utiliza o titor que resolvería o motor de cobro. Non considera dispoñibles as tarxetas pendentes de sinatura nin as revogadas, e non mostra este aviso nos cargos xa cobrados ou pechados.

Para executar varios cobros como administrador do club:

1. Marca as caixas dos cargos ou a caixa da cabeceira para seleccionar os cargos visibles que admiten accións. Para incluír máis resultados, cárgaos primeiro.
2. Preme Cobrar agora na barra de selección. O número do botón corresponde aos cargos programados compatibles con métodos automáticos previamente habilitados no club; os de tarxeta requiren unha tarxeta activa.
3. Revisa as persoas, os conceptos e o importe total por moeda. A confirmación indica cantos cargos se omiten: manuais, sen tarxeta activa ou con outro estado. As remesas bancarias xestiónanse no seu propio proceso.
4. Preme Executar cobros. Inténtanse cobrar agora, aínda que estivesen programados para unha data posterior. Mantén a xanela aberta ata que remate; durante a execución non se pode volver enviar a selección nin pechar o diálogo desde os seus controis.
5. Comproba o resultado de cada cargo: Cobrado, Enviado para procesar ou Non se puido executar. Os cobros domiciliados previamente configurados poden quedar en procesamento ata que o provedor confirme a súa liquidación. Os cargos cun resultado satisfactorio saen da selección; se hai un erro, revisa o seu estado antes de repetir a acción.

Mantéñense os requisitos de conexión do provedor, permisos e fiscalidade de cada cobro individual. A acción está dispoñible nos países onde o club teña habilitado o método correspondente; non activa por si soa un provedor nin un servizo fiscal.

Envía recordatorios ás familias dos cobros seleccionados

Como administrador do club, podes enviar recordatorios desde Cobros en todos os países, sen activación adicional, sempre que o envío de correos electrónicos estea dispoñible. Tamén serve para os pagamentos Programados en efectivo ou manuais que aínda non recibiches; non fai falta que a familia teña unha tarxeta asociada.

1. Filtra por Programados e, se procede, Efectivo / manual. Marca os cargos que queres lembrar. Tamén podes seleccionar cargos fallidos ou pendentes de reintento; os pagamentos xa cobrados, cancelados, reembolsados, en procesamento e os pedidos da tenda quedan fóra do recordatorio agrupado. As remesas conservan o seu propio proceso de selección.
2. Preme Enviar recordatorio na barra de selección. Comproba o número de cobros incluídos e os omitidos, se os hai.
3. Escolle Recordatorio amable, Pagamento en efectivo ou Pagamento vencido, ou selecciona Escribir a miña propia mensaxe. Revisa e edita o Asunto e a Mensaxe. Os modelos son textos iniciais: escolle o adecuado segundo o método e a data dos cargos seleccionados.
4. En Cobro da vista previa, revisa como quedará o correo de cada cargo. Ao final da mensaxe engádense automaticamente a persoa, o concepto, o importe e a data programada que revisaches.
5. Preme Enviar recordatorios e mantén a xanela aberta ata que remate. Envíase un correo por cargo ao pagador asignado ou, nos cargos sen pagador fixado, ao titor principal. Unha familia con varios cargos seleccionados recibe varios correos. Un correo co resultado Enviado foi aceptado para o envío; non garante que a familia xa o recibise ou lese.
6. Revisa o resultado de cada cargo e o enderezo utilizado. Os envíos confirmados saen da selección. Se falta un titor con correo electrónico, o cobro xa se pechou ou falla o envío, o cargo queda sinalado e seleccionado para que revises a incidencia. Se hai un erro de conexión, comproba o historial de correos antes de crear outro recordatorio: a resposta puido perderse aínda que o provedor aceptase a mensaxe.

Enviar un recordatorio non cobra nin rexistra un pagamento, nin cambia o estado ou a programación do cargo. Cando recibas o efectivo, utiliza o rexistro de pagamento manual descrito máis abaixo.

Na mesma barra, Cancelar pagamentos cancela os cargos seleccionados tras a confirmación; Limpar selección só desmarca as caixas.

Nos cobros con tarxeta, un mesmo rexeitamento conta unha soa vez no historial, aínda que o provedor o notifique de novo. O contador distingue fallos de reintentos máximos: a configuración habitual permite tres reintentos despois do intento inicial. Premer Reintentar agora prepara a seguinte execución; non conta como outro fallo.

Un cargo de tarxeta que xa fallou e ten pendente un novo intento automático móstrase como Fallido, coa data do seguinte intento debaixo do estado, e cóntase na pestana Fallidos, non en Programados. O mesmo ocorre no historial de cobros da ficha da deportista e do titor. No seu detalle, Reintento programado mostra esa mesma data prevista. No cobro automático con tarxeta, os fallos recuperables volven programarse con esperas de 3, 7 e 15 días, respectivamente. A execución depende de que o club e a súa configuración de cobros sigan habilitados. Un cargo Fallido que mostra Revisión necesaria non ten confirmado un reintento automático: revisa o motivo antes de actuar. Se o banco esixe autenticación, a familia debe completar o pagamento desde a súa app; repetir automaticamente o cargo non resolve esa solicitude.

Os rexeitamentos anteriores a esta corrección poden conservar rexistros duplicados sen unha referencia que permita distinguir os intentos. Non interpretes dúas filas coa mesma hora como proba de dúas solicitudes ao banco: solicita a comprobación cos rexistros do provedor antes de repetir o cobro.

Os cobros de Stripe preséntanse directamente na conta conectada do club, tanto desde estes botóns como na súa execución automática. As tarxetas gardadas reutilízanse sen pedirlles ás familias que as volvan introducir por este cambio. Se Stripe está desconectado, o cobro non se envía a outra conta.

Se se perde a conexión cunha solicitude ao provedor e non se coñece o resultado, o cargo permanece En procesamento. Non se volve presentar automaticamente nin se rexistra como un rexeitamento de tarxeta. O sistema tenta recuperar o pagamento existente; se non o pode identificar con certeza, necesita revisión. Non xeres outro cargo para substituílo sen comprobar antes o resultado en Stripe.

Cando unha familia iniciou Pagar agora, consérvase o mesmo pagamento aínda que volva abrir a pantalla ou cambie de tarxeta. Pode continuar desde a súa app. Mentres ese pagamento estea en procesamento, non se pode cancelar só en Clybo’, reintentarse desde o panel nin rexistrarse como pagado fóra da plataforma: podería seguir confirmándose en Stripe.

As consultas e devolucións de pagamentos anteriores conservan a súa conta Stripe orixinal aínda que o club conecte outra conta. Os datos doutro club nunca son unha alternativa para resolver un cobro.

GoCardless non permite novas autorizacións nin cobros mentres non se poida verificar o acredor propio de cada club. Os rexistros históricos consérvanse para consulta.

5. Edita un cobro programado antes de que se execute

Un cargo Programado xérase ata un día antes da súa data co importe que tiña a cota nese momento. Se actualizaches a cota ou o desconto despois, o cargo conserva o importe antigo: cambiar o plan da cota non reescribe os cargos xa xerados. Para corrixilo sen cancelalo, abre o cargo en Cobros e preme Editar cobro. Desde a ficha da deportista, a icona de cada fila do Historial de cobros abre o mesmo detalle.

No diálogo podes cambiar o Importe e a Data programada. A data non pode ser anterior a hoxe; para cobrar nese momento utiliza Cobrar agora. O bloque Cota vixente mostra o importe que se xeraría hoxe co prezo actual do plan, o desconto da matrícula e o reparto entre pagadores; Utilizar cota vixente cópiao ao campo e podes axustalo a man. Engade un motivo se queres deixar constancia e preme Gardar cambios.

Ten en conta:

• Só se editan cargos Programados ou Fallidos cun reintento automático pendente (ata que se execute o seguinte intento). Un cargo fallido sen reintento, en procesamento, cobrado ou cancelado non admite esta acción.
• O Período do cargo non cambia aínda que movas a data a outro mes: segue representando a mesma cota, polo que non se duplica na seguinte execución automática.
• Se unha familia iniciara Pagar agora co importe anterior, ese intento invalídase ao cambiar o importe e deberá abrilo de novo co importe correcto.
• O cambio queda na cronoloxía do cargo, cos importes ou a data anteriores e posteriores, quen o fixo e o motivo.
• Co método Remesa bancaria, o cargo edítase igual aínda que xa figure nunha remesa xerada para ese período. Ao gardar verás o aviso Xera de novo a remesa: volve xerala desde Remesas para que o ficheiro que presentes ao banco leve o novo importe. Se presentas o ficheiro antigo, o banco cobrará o importe anterior e as contas non cadrarán.
• Os cargos dos pedidos da tenda xestiónanse desde a tenda.

6. Rexistra pagamentos fóra da plataforma

Cando comprobes un ingreso en efectivo, por transferencia ou por outra canle habilitada, utiliza Marcar como pagado ou Pagado sen conexión, segundo o estado do cargo, e indica o método, a data e unha referencia útil. Este rexistro non move diñeiro: documenta un cobro xa realizado.

Para crear un cargo puntual, abre Crear cobro en Cobros. Se escolles Deportista, escribe o seu nome ou apelidos e selecciona a coincidencia. O buscador só mostra deportistas activos do club: as persoas dadas de baixa ou arquivadas non aparecen. Se non atopas unha persoa, comproba o seu estado en Deportistas. Completa o concepto e o importe para programar o cobro ou rexistrar un pagamento xa recibido. Os cobros anteriores consérvanse no historial aínda que a deportista deixe de estar activa.

Como administrador, tamén podes escoller Remesa bancaria ao crear un cargo para unha deportista. O club debe ter as remesas activas e aceptada a custodia dos mandatos; o seu titor principal precisa un mandato activo. A opción mostra o pagador e os catro últimos díxitos da conta. Completa o concepto, o importe en euros e o período, e preme Programar por remesa. O cargo queda Programado, co método Remesa bancaria, listo para incluílo en Xerar remesa bancaria para ese período. Non se envía ao banco nin se marca como pagado ao crealo.

Esta opción utiliza o mandato de remesas do titor principal e está dispoñible para cargos a Deportista; os cargos directos a Titor conservan as outras formas de cobro. Cobrar ao método gardado utiliza o proceso de cobro automático e non activa unha remesa. Un cargo creado anteriormente con Rexistro manual conserva ese método: comproba que non dupliques a débeda ao preparar outro.

7. Xestiona remesas e rexeitamentos bancarios

Para BANK_SEPA, abre o historial de remesas. Alí podes marcar cobros despois de recibir confirmación, cancelar unha xeración, rexistrar un rexeitamento ou volver descargar o Excel. Estas accións documentan o proceso: a presentación e o movemento do diñeiro seguen realizándose no banco.

8. Cancela ou devolve con contexto

Utiliza Cancelar cobro para cargos que non se deban cobrar. Para devolver un pagamento, selecciona Reembolsar se está dispoñible para o seu método orixinal, revisa o importe restante e rexistra o motivo. Evita duplicar unha devolución realizada previamente fóra de Clybo’.

Como administrador do club, podes cancelar un cobro de Remesa bancaria que siga Programado e non teña ningún pagamento rexistrado, tanto se aínda non xeraches a remesa como se xa figura nunha ou varias. O estado das remesas non bloquea a cancelación do cargo.

1. Abre o cargo en Cobros e comproba o estado e o historial de pagamentos.
2. Preme Cancelar cobro, escolle o motivo e revisa o aviso sobre o ficheiro bancario.
3. Confirma Cancelar cobro. O cargo pasa a Cancelado e a cancelación queda no seu historial.

A acción cancela o cargo en Clybo’; conserva as remesas anteriores e non modifica os ficheiros descargados nin anula unha orde no banco. Se aínda non presentaches a remesa, retira o recibo do ficheiro que vaias presentar; se unificaches varios cargos por titular, axusta tamén o importe e o concepto dese recibo. Se xa a presentaches, xestiona a anulación co banco e comproba o resultado. Non fai falta cancelar toda a remesa para cancelar un cargo concreto. Consulta Configura e xera remesas bancarias.

Os cargos puntuais cancelados quedan fóra das remesas novas. Volver descargar unha remesa anterior conserva o ficheiro orixinal. Se volves xerar unha cota recorrente para ese período, pódese crear un cobro novo: revisa os cargos seleccionados antes de xerar o ficheiro.

Un cobro de remesa xa marcado como Pagado, ou cun pagamento rexistrado aínda que o estado sexa Programado, non admite esta cancelación: revisa o ingreso e utiliza o fluxo de devolución cando corresponda.

Un cobro En procesamento xa puido presentarse ao provedor e non admite esta cancelación local. Agarda a coñecer o resultado; se se confirma o pagamento, utiliza a devolución correspondente.

Se outra operación cambia o estado mentres confirmas unha acción, actualiza o detalle e revisa o resultado antes de repetila. Nas accións masivas, omítense os cobros que cambiaron de estado e inclúense no resumo.

Cobros pendentes na app do persoal

Na app do persoal, selecciona o club correcto e abre Inicio → Cobros no móbil ou Ferramentas → Cobros na tableta. Necesitas o permiso Rexistrar cobros en efectivo: sen el non aparecen o acceso nin o contador de pendentes, e abrir directamente o enderezo de Cobros mostra Sen acceso a cobros. Este permiso tamén protexe a consulta no servidor. A administración pode concedelo ou retiralo a cada persoa; ter acceso ao panel non o substitúe.

Se a administración che retira o permiso, o acceso e o contador desaparecen cando a app recibe os permisos actualizados do club, aínda que sigas tendo acceso ao panel ou houbese un contador gardado dunha consulta anterior. Se non tes conexión, a app debe recuperala para recibir ese cambio.

A pantalla ábrese en Efectivo / manual. Utiliza as pestanas para cambiar o método:

• Efectivo / manual: cargos cuxo cobro se xestiona fóra dos provedores automáticos. Antes de cobralos, confirma co club se espera efectivo, transferencia ou outro medio manual: un cargo manual pendente aínda non distingue eses medios.
• Tarxeta: cargos con tarxeta cuxo primeiro intento xa fallou. Os cargos programados que aínda non se intentaron cobrar non aparecen como pendentes. Si aparecen os fallidos e os reintentos, incluídos os que o sistema volveu programar tras un fallo.
• Domiciliación: cargos de remesa bancaria e doutros métodos de domiciliación previamente configurados. Cada tarxeta indica o proceso concreto; esta consulta non activa métodos de pagamento novos.
• Todos: todos os métodos anteriores, coa mesma exclusión das tarxetas que aínda non se intentaron. O contador de pendentes de Inicio segue esta mesma regra.

Cada tarxeta mostra o método previsto xunto ao concepto e ao importe. Importe pendente e o número de cargos corresponden a todos os resultados do filtro. A lista mostra como máximo os primeiros 100, ordenados por data; se hai máis, un aviso indica cantos se mostran. Un filtro baleiro non significa que os demais métodos estean ao día: preme Todos para comprobalo.

Preme o nome da deportista nunha tarxeta para abrir a súa ficha. Tamén funciona cos cargos manuais asociados a unha deportista. Podes consultar o titor principal e, se tes permiso para ver os seus datos de contacto, chamar, abrir WhatsApp, copiar o teléfono ou abrir o correo electrónico. A frecha superior permite volver a Cobros. Os cargos de Familia sen unha deportista asociada non abren ningunha ficha.

Non necesitas pertencer ao equipo da deportista para consultar os seus datos básicos desde un cargo do teu club. A información médica, as respostas de inscrición, as fotos, as etiquetas e as notas de adestramento seguen reservadas ao persoal asignado aos seus equipos. Se a administración desactivou o teu permiso de contacto, non verás o teléfono nin o correo; se che retira o permiso de cobros, deixarás de poder abrir a ficha por esta vía. Se a ficha ou o cargo xa non están dispoñibles, utiliza a frecha superior para volver á lista.

Podes Enviar recordatorio por correo electrónico ou Marcar cobrado en efectivo con confirmación. Esta última acción rexistra un pagamento recibido en efectivo, aínda que o método previsto fose outro; non a utilices para anotar unha transferencia ou confirmar un cargo de tarxeta. O rexistro queda asociado ao teu usuario. Se a emisión fiscal require un servizo adicional non contratado, a app indícao e bloquea o rexistro ata que o club o habilite. Na táboa da tableta, o botón abréviase como Cobrado en efectivo.

Esta consulta está dispoñible para o persoal autorizado de calquera país; os métodos que teñan cargos dependen da configuración do club. Para configurar o acceso, consulta Invita o persoal do club.

Crea un gasto para todo un equipo

Esta acción require o rol de administrador do club. Está dispoñible no panel web, tanto en Cobros → Crear cobro → Equipo como na ficha de Equipos → Crear cobro, onde o equipo xa aparece seleccionado. Utilízase o mesmo formulario nas dúas rutas.

1. Selecciona un equipo activo e escribe o concepto, por exemplo Hotel torneo Nacional.
2. Introduce o Prezo por deportista (EUR), o período, a data programada e o tratamento fiscal correspondente. O prezo aplícase a cada persoa incluída: 60 € × 12 deportistas = 12 cobros de 60 €, total 720 €. Non se reparte unha cantidade global.
3. Revisa a listaxe activa. Podes buscar por deportista ou titor, seleccionar todas as persoas, quitar todas as seleccións e desmarcar persoas concretas. O máximo é de 200 deportistas por lote; non se inclúen as persoas dadas de baixa ou que xa saíron do equipo.
4. Comproba o titor principal responsable e o método de cada fila. O método habitual só se suxire se é inequívoco para ese titor e período. Se hai cotas con pagadores ou métodos distintos, debes escoller expresamente unha opción dispoñible. Este gasto puntual non herda o reparto entre varios pagadores dunha cota recorrente.
5. Preme Revisar cobros. Comproba as persoas, os pagadores, os métodos, o prezo por deportista, a data e o total. Podes Volver editar.
6. Preme Programar N cobros. Créase un cobro por deportista e Cobros mostra o lote creado. A lista e os seus resumos inclúen todo o lote, aínda que a data programada caia noutro mes; consérvase o período elixido para xerar a remesa. Ver todos os cobros retira ese filtro; cambiar de mes tamén o retira.

Todos os cargos do lote quedan Programados, incluídos os manuais. Crear o lote non os rexistra como pagados. Segundo o método:

• Rexistro manual: anota o pagamento cando recibas o efectivo ou a transferencia.
• Remesa bancaria: require as remesas habilitadas e un mandato activo do titor principal. Despois abre Xerar remesa bancaria para o período correspondente e inclúe os cargos. Crear o lote non presenta ningún ficheiro ao banco.
• Tarxeta gardada: require unha tarxeta activa na conta Stripe conectada do club, cobros habilitados e polo menos 0,50 € por deportista. A tarxeta revisada poderá cobrarse automaticamente desde a data programada, que se propón para o día seguinte. A data do cargo bancario final depende do provedor.

O titor e o método bancario revisados quedan vinculados a cada cobro. Cambiar despois o titor principal ou engadir outra tarxeta non redirixe eses cargos. Se se revoga a tarxeta escollida ou cambia a conta do club, revisa a incidencia: non se substitúe automaticamente por outra tarxeta.

Se a listaxe, o pagador ou o método cambian entre a revisión e a confirmación, revisa de novo. O lote gárdase enteiro ou non se garda; volver intentar a mesma confirmación tras un erro de conexión non o duplica. Se a resposta é incerta, o formulario conserva a revisión e bloquea a súa edición para que poidas volver intentalo cos mesmos datos. Pechar o formulario e crear outro lote é unha operación nova: comproba primeiro Cobros se descoñeces o resultado anterior.

Os métodos dispoñibles dependen da configuración e da dispoñibilidade no país do club. O formulario non activa provedores nin servizos fiscais. Se a operación require unha factura, mantén os requisitos fiscais do club; os pagamentos destínanse á súa propia conta e non á facturación de Clybo’.

Se algo non funciona

• O reintento volve fallar: pide actualizar o método e revisa a resposta do provedor.
• Non podes borrar un método desde a ficha: comproba que o seu estado sexa Pendente de sinatura; os métodos activos seguen o fluxo de revogación.
• Non aparece unha acción: pode non ser compatible co estado ou co método do cargo.
• O importe pagado fóra non coincide: verifica primeiro o movemento e rexistra só a cantidade confirmada.
• Hai moitos fallos: utiliza os filtros e as accións agrupadas con cautela; revisa o alcance antes de confirmar.
• Devolveron un recibo domiciliado: rexistra o rexeitamento na remesa correspondente, non como un novo cobro manual.

Cando unha familia deixa un pagamento sen completar

Se a familia abre Pagar agora pero aínda ten que introducir a tarxeta, confirmar ou completar a verificación bancaria, o cobro aparece como Pendente de completar. A cronoloxía indica Pagamento iniciado na app: abrir o formulario non significa que o provedor aceptase o cobro.

A familia pode volver a Cotas e premer Continuar pagamento. Consérvase o mesmo intento e agárdase cos reintentos automáticos; non se habilita outro cobro, cancelación local nin rexistro sen conexión mentres siga reservado. Os fallos anteriores permanecen no historial e non describen necesariamente o intento aberto.

Cando se rexeita o intento da familia e o cargo queda Fallido, Reintentar agora devolve a cota ao método e á data orixinais e, antes de facelo, anula o pagamento que a familia tiña aberto para que non poida confirmarse despois mentres o cobro automático segue o seu curso. Se ese pagamento continúa en curso, xa consta como cobrado, está pendente de conciliar ou non se pode anular nese momento, non se fai o reintento e o panel indica o motivo: agarda a coñecer o resultado ou compróbao no provedor antes de volver intentalo. En Reintentar todos, omítense os cargos nesa situación e o aviso do resumo indica cantos quedaron fóra e por que: se todos comparten motivo, móstrase a mesma explicación que verías no cargo; se os motivos son varios, enuméranse co seu reconto.

Rexistrar o pagamento en efectivo e Cancelar seguen a mesma regra para un cargo cun pagamento aberto da familia: antes de aplicarse, anúlase ese pagamento. Se non se pode anular, a acción non se realiza e o panel explica o motivo. Así evítase cobrar dúas veces —en efectivo e coa tarxeta— ou que un pagamento confirmado máis tarde quede sen rexistrar nun cargo xa cancelado.

En proceso mantense mentres o provedor procesa o pagamento. Se non se pode comprobar o resultado ou falta rexistralo, verás Verificando pagamento; actualiza a vista antes de realizar outra xestión. O método do pagamento aberto escóllese ou confírmase na app das familias: non se atribúe automaticamente á tarxeta gardada que utilizou un intento anterior.

Seguinte paso

Para tarxeta, consulta Configura os cobros en liña con Stripe; para domiciliacións, segue Configura e xera remesas bancarias.